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来自领星采购单
接收下单工作台交接的采购数据，保留原审批配置、最新采购信息与历史记录。
第 1 页
采购上传
必须先选择工厂。东莞订单沿用原编号并通知东莞群；湖南订单编号增加 KL 前缀并通知湖南群；测试订单沿用东莞规则，但只通知测试群。
历史标签
备注里已 @
必须至少添加一个非图片文件附件；图片可以选择或粘贴，作为补充材料一起发送。
提交进度
提交后即可离开本页并切换到其他模块；上传任务会在当前浏览器标签页后台继续，返回本页可继续查看进度。服务器接收后会自动解析、生成订单编号并写入订单协同。文件上传完成前若关闭或刷新整个标签页，系统会先提醒确认。
暂无提交记录。
采购上传明细
按最新上传时间倒序展示历史记录；每次翻页只读取当前页数据。
正在读取采购上传明细...
合同 Excel 编辑预览选择抬头，直接在合同单元格中补齐资料
正在读取合同详情…系统正在合并所选采购单并读取商品资料。
公司抬头
集中维护采购合同的采购方公司资料；采购员生成合同时从启用的抬头中选择。
正在读取公司抬头…
选择一个公司抬头可修改公司名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号和开票备注。
单行新增供应商资料 选择接口供应商，逐项填写合同、联系人和收款资料后保存
新增一条供应商资料
系统会按“归属采购员 + 接口供应商”检查重复；已存在的记录请在下方列表中直接修改。
接口供应商 *支持按名称、系统编号、简称或接口编码搜索。
批量导入供应商资料 上传对应关系表，预览匹配结果后再新增或更新
选择供应商对应关系表
支持 XLSX、XLS、CSV；优先使用“系统编号”匹配采购接口供应商。
正在读取领星供应商主数据…
正在读取供应商资料…
选择一条供应商资料集中维护合同抬头、联系人、结算方式和收款账户。
采购单价
按采购员、供应商、SKU 和生效月份维护；无月份记录作为当前默认价。
逐条新增
选择供应商并输入 SKU，系统会自动从领星读取商品图片；确认商品后补充价格并保存。
供应商
SKU / 商品
自动读取商品
操作
批量导入
支持 XLSX、XLS、CSV，多工作表自动定位表头；最低需要供应商、SKU、单价。
正在读取采购单价…
采购付款审批
同步钉钉采购供应商货款审批，核对成品、物料、领星 PO 与历史价格后处理主管节点。
选择一张付款审批右侧将显示原始表单、附件、结构化明细、领星核验、历史比价和审批轨迹。
产品档案查询
正在读取产品档案...
价格管理
请先上传 Excel、CSV、PDF 或图片对账单并解析。
正在读取上传记录...
输入 SKU 或产品名称后搜索，也可以直接查看全部上传明细。
请选择一条上传记录查看修改日志。
正在读取上传记录详情...
黑湖账号绑定
绑定后由主系统安全保存账号信息并自动登录；各业务模块不需要单独维护令牌。
订单协同
订单明细直接保存在系统数据库中；在这里统一查看、筛选并创建黑湖订单，不再经过钉钉智能表格。 创建后的群消息暂发测试工厂钉钉群；订单所属工厂沿用原记录。
正在读取订单协同数据...
请选择待处理订单创建黑湖订单。
工单进度
按生产顺序展示每一道工序的实际报工进度；完成状态优先依据黑湖工单状态，并结合末道工序报工比例。
等待查询
正在确认当前账号的数据范围...
订单分类
正在读取黑湖工单...
报工异常看板
页面只读取本地缓存；需要新数据时，请选择日期后手动同步。测试工单，以及陈娴质检包装/包货组报工数量不超过 30 的记录自动排除。
正在读取缓存
等待手动同步0%
报工记录0
异常记录0
涉及人员0
休息段疑似未暂停0
不足一分钟0
未匹配部门0
全部部门 / 人员汇总
生产人员异常次数前 20 人
当前筛选暂无异常数据
报工明细
0 行
算料依据
读取黑湖未审批和执行中的销售订单明细，可跨订单勾选多个产品并按BOM汇总算料；算料成功后自动进入采购计划审批。
1选择销售明细→2按BOM汇总算料→3填写并提交采购计划
正在读取黑湖销售订单...
异常采购
生产破损需要补料时，关联原 PO 采购明细，保留后续采购和 BOM 变更记录。从当前工厂全部 PO 中选择复购明细，每个用料 SKU 一行。
本次复购信息
已选 0 条异常采购与补料记录
采购计划与分级审批
根据销售订单或备货需求算料；缺BOM用料由PMC填写并经版师确认数量，再按金额进入原审批流程。付款完成后继续到货、质检和入库，BOM对应在后台补齐。
销售单/备货需求→BOM多产品算料→金额分级审批→付款并创建采购订单→PMC到货提醒→质检→仓管与报销
正在读取采购需求...
BOM补充与用料质疑
正在统计正在读取BOM提醒...
生产工单质检
八楼质检从黑湖工单缓存下发任务，采购选择产品并确认质检方式，九楼质检打印质检单后执行并登记结果。
1八楼质检下发选择需要质检的黑湖工单
→
2采购确认产品填写本批数量，可选全检或抽检
→
3九楼质检执行一键打印质检单并登记结果
八楼下发记录
按批次查看八楼已下发的黑湖工单，直接核对产品图片、SKU、本批质检数量与流转状态。
黑湖工单下发批次
仅显示本工厂的八楼下发记录，不包含外厂采购质检。正在读取下发记录...
外厂成品质检
从采购合同共享的领星待到货缓存中选择外厂成品，设置质检方式后直接下发九楼质检。
外厂成品质检下发
待到货采购单按供应商分类，已排除东莞工厂 MT-2成品1 和湖南工厂 MT-3成品2；展开采购单后逐项选择产品，预览核对质检方式和数量，再确认下发。采购员只看本人订单，采购主管可看全部。
按供应商分组展示，可逐项选择或全选本单可下发产品
正在读取采购合同共享缓存...
质检流程记录
查看八楼生产工单和外厂采购单的质检流转记录，由九楼打印质检单并登记结果。
质检流程记录
按当前账号权限完成产品选择、打印质检单或登记质检结果。正在读取质检流程...
采购免检设置
仅管理员可设置，各工厂独立生效。比较整张采购单；不高于阈值时，新到货申请自动免检并流转仓管。保存不会推进已有待质检记录。
数量仅适用于整单物料单位均为码的采购单；单位不匹配或金额无法确认时，保留正常质检。
正在读取设置…
| 采购单 / 供应商 | 物料 | 类型 / 数量 | 状态 / 进度 | 原因 / 记录 | 操作 |
|---|
采购到货质检
质检确认质量合格且与上一批一致后，才会生成仓管验收任务；不通过则退回PMC处理。正在读取到货质检任务...
← 返回采购需求列表
当前页面只显示这一张采购需求及其关联的黑湖采购订单。
采购订单到货记录
仅显示采购日期在 2026-10-10（含）及之后的订单。待到货、部分到货和已到货均可查询，已到货及质检中的订单不可重复提交。质检通过后，才会流转仓管核对实际数量、供应商送货单与采购订单。
正在读取可确认到货的采购订单...
正在读取凭据上传记录...
月结处理说明：出纳首次核对通过后，月结采购单会立即按工厂、供应商和月份归集；新增月结单会实时更新汇总。PMC可随时复核或退回，月底仅作统一检查提醒。
正在读取供应商月结汇总...
仓管职责：PMC确认采购订单到货后，系统会在此生成待验收任务。仓管上传供应商送货单并核对数量、单价和金额；系统审批黑湖采购入库单后按付款归属分流：PMC已付款才回PMC补凭据，工厂出纳付款或月结直接进入出纳核对。
正在读取仓管到货资料...
正在读取库存快照...
| 产品编号与名称 | 黑湖库存总量 | 库位及数量分配 | 历史批次 · 优先消耗 | 登记人与操作 |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取本地库存... | ||||
批量处理：下方可直接处理BOM结构和产品资料。
生产分析 · 跨系统库存
皮料库存展示台
汇总领星皮革料与黑湖皮料库存，按品名中的明确 SKU 精确关联。黑湖名称未写“皮料”但已明确关联当前领星皮革料的产品也会展示；仍排除领星毛料、黑湖 KL／“外”料号，以及未含“皮料”且明确标为里料或毛料的产品。黑湖 M 按米计算，支持米／码切换；1 码 = 0.9144 米。
正在准备库存数据…
皮料特征与推荐
图片识别待配置已分析 0 种皮料
根据皮料图片分析颜色、质感与纹理，按用料需求寻找合适皮料，也可选择已分析皮料寻找相似替代料。
正在读取图片识别配置与已保存档案…
刺绣搭配历史 · 黑湖成品 BOM
点击物料的“特征 / 历史”，查看使用该黑湖物料的成品 SKU、品名和图片。依据现有成品 BOM 用料关联，包含经半成品使用的皮料；不代表实际生产日期或刺绣效果。查看和翻页只读取本地缓存。
支持搜索物料编号、品名或供应商名称/编号；输入完整成品 SKU 可查看其 BOM 关联皮料，只读取本地缓存。
| 领星 SKU / 分类 | 图片 | 领星品名 | 黑湖物料编号 / 品名 | 领星库存 | 黑湖库存 | 合计库存 | 单位 | 状态 | 皮料特征 / 分析 |
|---|
生产资料 · 单一数据源
物料编号库
把线下 Excel 历史编号一次导入数据库；后续在这里新增物料，校验无误后再明确同步到黑湖。
历史导入不推送黑湖仅页面新增记录可以执行同步，避免重复创建。
01
导入历史 Excel
支持同时选择多个 .xlsx/.xlsm 文件；单元格图片会归档到指定钉盘，服务器不留存图片原件。
02
新增物料
先保存到本地资料库，再由操作者确认同步黑湖。
默认供应商
从黑湖供应商中选择；找不到时可新增并同步。
物料资料
按物料编号、名称、规格或供应商查找；图片原件保存在钉盘。
正在读取物料资料…
历史导入批次
记录源文件、解析结果、导入人和确认时间。
正在读取导入记录…
← 返回BOM工作台 · 产品资料批量更新
预检和更新均由服务器后台执行，切换页面不会中断。
逐行更新预览
正在读取批次...
| Excel 行 | 产品编号 | 预检/执行状态 | 变更前 → 变更后 | 失败或校验原因 |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取明细... | ||||
正在读取到货资料详情...
正在读取上传详情...
后台自动核对：任务进入出纳节点后，系统会自动执行OCR和规则核对；工厂出纳直接查看核对结果并处理异常，无需再点击核对按钮。
正在读取财务待核对记录...
月结处理说明：月结单会随出纳初审结果实时归集。PMC可随时复核或退回；选择工厂出纳付款后，出纳在此上传付款凭证、核对本次待付款金额并确认结束。月底仅作提醒。
正在读取供应商月结汇总...
对账对应表
批量维护送货单名称与系统供应商、系统产品及SKU的对应关系；保存后自动参与后续财务核对。
0 条
一个Excel包含“供应商对应表”和“产品对应表”两个工作表；批量上传只保存对应关系，不会启动OCR。
正在读取对应表...
正在读取核对详情...
用户角色管理
客订大货查看权限
选择哪些角色可以在皮料库存展示台查看名称含“客订大货”的成品，适用于刺绣搭配历史、成品图片和成品 SKU 反查。普通成品仍按原页面权限查看。
多角色取允许合集；管理员始终可查看。设置对所有工厂生效，各账号仍限于原工厂与页面权限。
正在读取接口调用统计...
正在读取领星数据状态...
预警规则与启用设置
黑湖采购订单本地历史（SKU、数量、单价）
只查询数据库中已完成的黑湖采购单，不发起黑湖接口请求。缓存可能晚于实际采购；因缺少明确的币种和税率，这里的原始单价暂不参与上方领星含税价自动预警。
展开后读取本地缓存状态...
正在读取检查记录...
操作记录 —
从功能启用后记录新操作；历史记录仅展示原有业务审计。后台轮询与上传分片不重复记录。
| 序号 | 模块 | 单据 / SKU | 记录 ID | 操作类型 | 记录类型 | 操作人 | 操作时间 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取操作日志… | |||||||||
—